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湛江市体育中心2016年度部门决算及“三公”经费情况说明
点击: 173 次  发布时间:2017-9-15 17:23:40

 2016年度,市体育中心坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,严格遵守《行政事业单位会计制度》,较好地完成了财务工作任务。现将2016年度部门决算情况说明如下:

一、基本情况

(一)主要职能

1、负责对市体育中心各场地器材设备维护管理。

2、体育比赛训练基地,提供多种体育运动培训及承接各种体育比赛。

3、群众体育活动场所,为市民进行体育活动提供开放服务及举办各种文娱活动。

4、承办及经营其他活动。

(二)机构人员情况

事业单位机构1个、编制78人、在编在职56人( 其中财政补助拨款34人,自收自支22人 ),退休人员27人( 其中财政补助拨款26人,自收自支1人 ),

(三)机构人员当年变动情况及原因

2016年在职人员减少3人,主要是在职人员退休,退休人员增加3人。

二、收入支出情况说明

1.各项收入占总收入比重:

2016年总收入14,198,312.49元(财政拨款收入为11,606,454.63元,其他收入2,591,857.86元)。其中,一般公共预算财政拨款8,075,194.63元(基本收入7,285,194.63元,占总收入的51.31%,项目收入790,000元,占总收入的5.66%),政府性基金预算财政拨款3,531,260.00元(项目收入3,531,260.00元,占总收入的24.87%)。

2.各项支出占总支比重:

2016年总支出13,843,242.20元(基本支出7,335,101.60元,项目支出6,508,140.60元)。其中:工资福利支出5,962,115.03,占总支出43.07;商品及服务支出4,133,807.35元,占总支出的29.86%;对个人和家庭的补助2,346,141.69元,占总支出的16.95%。

三、“三公”经费情况说明

2016年“三公”经费支出为76,980.59元,其中公务车运行维护费76,980.59元,没有公务接待费,无公款出国(境),无会议费支出。“三公”经费支出比去年减少了21,467.08元,主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求,严格规范公务用车的管理,从而减少公务用车运行维护的支出费用。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额6,789,206.25元,其中:政府采购货物支出1200元、政府采购工程支出6,788,006.25元。授予中小企业合同金额6,789,206.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1200元,占政府采购支出总额的0.02%,。

五、关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是2辆为工具车,主要用于单位设备及器材的运输,另1辆为24座中巴车,主要用于接送国民体质测试站的工作人员外出测试。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

体育中心暂没开展绩效评价。

 

 

 

                                             湛江市体育中心 

                                             2017915

湛江市体育中心(2016年决算批复表)

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